Erros Comuns de SPED

 
Informar Nome do Contador no Cadastro de Empresas (Guia Dados 2 – > Dados SPED).

 
Informe o CPF do Contador no Cadastro de Empresas (Guia Dados 2 -> Dados SPED).

 
Informe o CRC do Contador no cadastro de Empresas (Guia Dados 2 -> Dados SPED).

 
Campo Obrigatório para Contribuintes Domiciliados no Brasil. Informar o CNPJ do Cliente / Fornecedor.

 
Ou não foi informada ou está em branco a Inscrição Estadual (IE) co Cliente / Fornecedor.

 
Informe o E-mail do Contador no Cadastro de Empresas (Guia Dados 2 -> Dados SPED).

 
Informar o Endereço do Cliente / Fornecedor.

 
Informar o Código IBGE na cidade do Cliente/Fornecedor;
Utilizar código da “Tabela de Municípios do IBGE”.

 
Modificar a descrição da unidade no Cadastro de Unidades, ele deve ser diferente do código.
Exemplo:
Código=UN / Descrição=UN…
Nem pensar, pode alterar.

 
O CNPJ da chave da NFe/NFC-e não confere com o CNPJ do participante informado.
O CNPJ do Cliente/Fornecedor não está de acordo com o informado no documento fiscal (conforme a chave de acesso).
Certificar-se de que a NF da compra foi importada corretamente; verificar os CNPJ dos cadastros;
Em último caso, importar novamente a nota conferindo os CNPJ’s.

 
Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal.
A data que a nota foi inserida no sistema é menor que a data da emissão.
O ideal é que a data de emissão seja menor ou igual à data do lançamento no sistema.

 
Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do “Registro 0000”.
A data de emissão da nota não corresponde ao período selecionado no filtro do arquivo SPED.

 
Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal:
– Modelo 06: “Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica”;
– Modelos 21 e 22: “Tabela de Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação”;
– Modelo 28: “Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado”;
– Modelo 29: “Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada”;

 
Trocando em miúdos: Isso se refere as notas de energia elétrica, aonde o campo da Classe de Consumo não foi informado.

 
A chave de acesso da nota de conhecimento de transporte eletrônico está inválida.

 
Duplicidade de ocorrência da chave NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, COD_PAR.
Notas com o mesmo Nº Documento, Modelo, Situação, Série e Cliente/Fornecedor foram registradas no sistema duas ou mais vezes.

 
Deverá existir um registro M210 – Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_PIS = 0.6500, ALIQ_PIS_QUANT = )).
O erro acontece devido a falta dos códigos de contribuição cadastrados nas Naturezas de Operação e passados aos itens das vendas/compras. Para empresas que não contribuem para o PIS/COFINS, esse erro deve ser ignorado e o caso deve ser passado ao contador.

 
Deverá existir um registro M610 – Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_COFINS = 3.0000, ALIQ_COFINS_QUANT = )).
O erro acontece devido a falta dos códigos de contribuição cadastrados nas Naturezas de Operação e passados aos itens das vendas/compras. Para empresas que não contribuem para o PIS/COFINS, esse erro deve ser ignorado e o caso deve ser passado ao contador.

 
Registro filho obrigatório não foi informado.
Registro de Cupom Fiscal não informado, verifica se existe o registro de venda no dia expecífico a redução (C405).

 
Registro filho obrigatório não foi informado.
Registro de Item dos Cupom Fiscal não informado, verifica se existe o registro de venda/item no dia específico a redução (C405).

 
Municipio informado no cadastro de empresas não corresponde ao estado informado, verificar a cidade informada.

 
Código do município inválido. Utilizar código da “Tabela de Municípios do IBGE”.
Município informado no cadastro de empresas não contém o campo Código IBGE informado ou ele está inválido, verificar a cidade informada.

 
Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.
Existe algum espaço no inicio ou final do campo FANTASIA no cadastro de EMPRESAS.

 
Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.
Existe algum espaço no inicio ou final do campo ENDEREÇO no cadastro de EMPRESAS.

 
Valor informado deve ser maior que Zero.
Registro de Redução Z não contém o Nº Seq. Maior que zero, ajustar no cadastro de Reduções Z.

 
Faltou informar o Nome no Cliente/Fornecedor.

 
O CNPJ da chave da NFe/NFC-e não confere com o CNPJ do participante informado.
Verificar pois a unidade do inventário deve ser igual a do produto. Deve-se observar que, com o fator de conversão, a unidade do produto será a menor unidade (FATOR 1) e não a unidade padrão do estoque.

 
O valor informado nesse campo deve possuir o formato NN.NN. (N=Número).
Código da lista de serviço informado no produto está incorreto ou inexistente (formato NN.NN).

 
O número do documento informado na chave da NF-e não confere com o número do documento informado no documento fiscal.
Chave de acesso informada não está correta de acordo com o número de documento informado. Erro típico nas compras onde uma chave é inserida mas o nº documento é outro.

 
Duplicidade de ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SER, CHV_NF.
Erro ocorre quando a mesma nota fiscal (nº Documento, série, chave de acesso) é inserida mais de uma vez no sistema. Obs: Se a nota referenciada for de saída (faturamentos), verificar a numeração da nota, pois ela pode ter sido usada mais de uma vez em ocorrência de algum problema do sistema ou conflito entre gestão e Android.

 
Obrigatório, se NFe. A partir de abril de 2012 será considerado erro.
A compra é do tipo eletrônica mas a chave de acesso não foi cadastrada no sistema.

 
Ocorre quando uma chave de acesso é infomada duas vezes ou mais. Possivelmente duas compras contenham a mesma chave.

 
Falta informar registro filho M205(PIS/Pasep) ou M605(Cofins).
Erro ocorre pois o usuário tentou gerar a apuração de PIS/COFINS pelo validador, mas o programa não gera esses registros automaticamente pois eles requerem códigos específicos para sua geração. Esses registros são o desmembramento do valor de contribuição do PIS/COFINS e o que o usuário deve fazer é mexer nos dados importados pelo validador adicionando esse registro no M200 e M600.

 
0190 – A mesma DESCRIÇÃO ou CÓDIGO foram usados em duas ou mais unidades.
Para Resolver o problema:
– Resolver a duplicidade corrigindo um dos cadastros.

 
– É obrigatório informar a Alíquota em reais ou a Alíquota em percentual.
A venda ou compra não teve os valores de PIS/COFINS calculados, verificar se:
* A CFOP está cadastrada com o CST correto.

* O CST informado está com os percentuais cadastrados corretamente.<\span>
 
Caso os dois itens acima estejam corretos, contate o suporte para que o processo de ajuste de PIS/COFINS seja executado em seu sistema.

 
– O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.
Verificar se a nota referenciada no registro é de energia elétrica (modelo 06).
Neste caso ele só aceitara a natureza de crédito 04 – Energia elétrica e térmica, inclusive sob forma de vapor.